|
Zmluva |
z-17/2025
|
Nájomná zmluva - prenájom priestorov - jedáleň
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
05.05.2025 |
Základná škola |
Bytterm a.s. ,Saleziánska 4, 010 77 Žilina, IČO: 31584705, p. Hodásová |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
1952025
|
potraviny
|
985,67 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
28.04.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2025 |
|
Zmluva |
z-16/2025
|
Prenájom priestorov školy
|
306,00 |
bez DPH |
|
|
28.04.2025 |
Základná škola |
Ing. Veronika Filová, Dolná Trnovská 694/160, 010 01 Žilina-Trnové |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
|
Zmluva |
z-15/2025
|
Prenájom priestorov školy
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
25.04.2025 |
Základná škola |
LANTASTIK SK, spol. s r. o., Potočná 2835/1A 022 01 Čadca, IČO 31582486 |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
|
Faktúra |
2025360
|
potraviny
|
1 308,97 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2025
|
25.04.2025 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2025 |
|
Faktúra |
4202501539
|
potraviny
|
1 303,76 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2025
|
24.04.2025 |
NORDFOOD |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2025 |
|
Faktúra |
49135
|
potraviny
|
32,45 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2024
|
23.04.2025 |
LUNYS |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2025 |
|
Faktúra |
251134
|
potraviny
|
186,77 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2024
|
23.04.2025 |
Moravčík-Potravinka |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2025 |
|
Faktúra |
1812025
|
potraviny
|
2 375,29 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
23.04.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2025 |
|
Faktúra |
2025337
|
potraviny
|
1 157,54 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2025
|
16.04.2025 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
2025002005
|
potraviny
|
1 712,84 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2024
|
15.04.2025 |
ŠESTAK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
1852025
|
potraviny
|
1 206,10 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
14.04.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
1762025
|
potraviny
|
1 402,64 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
14.04.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
16.04.2025 |
|
Zmluva |
z-14/2025
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
251034
|
potraviny
|
24,60 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2024
|
11.04.2025 |
Moravčík-Potravinka |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
2025320
|
potraviny
|
1 707,93 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2025
|
11.04.2025 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
4202501388
|
potraviny
|
1 095,37 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2025
|
10.04.2025 |
NORDFOOD |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
1652025
|
potraviny
|
1 818,08 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
10.04.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
1632025
|
potraviny
|
2 226,79 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
08.04.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
2025298
|
potraviny
|
1 648,70 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2025
|
04.04.2025 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2025 |