|
Faktúra |
5492024
|
potraviny
|
1 880,08 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
11.12.2024 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2024 |
|
Objednávka |
|
overenie váh
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Slov.leg.metrol |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Vlasta Švaňová |
vedúca ŠJ |
09.12.2024 |
|
Objednávka |
|
oprava plyn kotol, umývačka
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Adam Chabada |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Vlasta Švaňová |
vedúca ŠJ |
06.12.2024 |
|
Faktúra |
2024930
|
potraviny
|
2 217,43 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-10/2023
|
06.12.2024 |
LULEK Jozef |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2024 |
|
Objednávka |
|
odstránenie závad po plyn revízia
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Adam Chabada |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Vlasta Švaňová |
vedúca ŠJ |
06.12.2024 |
|
Faktúra |
2410144272
|
potraviny
|
286,60 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2024
|
05.12.2024 |
LUNYS s.r.o |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2024 |
|
Faktúra |
4202404431
|
potraviny
|
928,19 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-12/2023
|
05.12.2024 |
NORDFOOD s.r.o |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2024 |
|
Faktúra |
5482024
|
potraviny
|
897,29 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
05.12.2024 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2024 |
|
Faktúra |
5422024
|
potraviny
|
663,00 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
04.12.2024 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2024 |
|
Faktúra |
2024909
|
potraviny
|
2 274,04 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-10/2023
|
29.11.2024 |
LULEK Jozef |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
29.11.2024 |
|
Zmluva |
ŠJ-4/2024
|
Rámcová dohoda - dodávka pekárenských výrobkov
|
|
bez DPH |
|
|
29.11.2024 |
Ľuboslav Moravčík - Potravinka |
Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
5402024
|
potraviny
|
992,16 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
28.11.2024 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
5342024
|
potraviny
|
1 971,30 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
28.11.2024 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
29.11.2024 |
|
Objednávka |
|
regál s policami
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Adam Chabada |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Vlasta Švaňová |
vedúca ŠJ |
27.11.2024 |
|
Faktúra |
2024005937
|
potraviny
|
1 695,37 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-9/2023
|
26.11.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
4202404249
|
potraviny
|
1 110,17 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-12/2023
|
26.11.2024 |
NORDFOOD s.r.o |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
29.11.2024 |
|
Zmluva |
z-71/2024
|
Prenájom priestorov - jedálne
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
25.11.2024 |
Základná škola |
Vlastníci bytov, Minčolská, p. Bláhová - zást. vlastníkov bytov OSBD |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
|
Faktúra |
5312024
|
potraviny
|
1 408,77 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
25.11.2024 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2024 |
|
Faktúra |
2024886
|
potraviny
|
1 998,63 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-10/2023
|
22.11.2024 |
LULEK Jozef |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2024 |
|
Faktúra |
5232024
|
potraviny
|
1 769,24 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
20.11.2024 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2024 |