|
|
Faktúra |
2025320
|
potraviny
|
1 707,93 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2025
|
11.04.2025 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
16.04.2025 |
|
Zmluva |
z-14/2025
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501388
|
potraviny
|
1 095,37 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2025
|
10.04.2025 |
NORDFOOD |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1652025
|
potraviny
|
1 818,08 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
10.04.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1632025
|
potraviny
|
2 226,79 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
08.04.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025298
|
potraviny
|
1 648,70 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2025
|
04.04.2025 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1522025
|
potraviny
|
908,30 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
03.04.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501253
|
potraviny
|
640,46 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2025
|
31.03.2025 |
NORDFOOD |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025281
|
potraviny
|
407,45 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2025
|
31.03.2025 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1492025
|
potraviny
|
1 390,15 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
31.03.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2025 |
|
|
Zmluva |
KARZA-13/2025/1
|
Zmluva Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby: CUD_ZS_KARPATSKA_ZILINA
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
Mgr. Eva Smolková |
07.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1452025
|
potraviny
|
1 629,00 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
28.03.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
28.03.2025 |
|
|
Zmluva |
z-12/2025
|
Nájomná zmluva - prenájom priestorov - jedáleň
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
28.03.2025 |
Základná škola |
Bytterm a.s. ,Saleziánska 4, 010 77 Žilina, IČO: 31584705, p. Hodásová |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1402025
|
potraviny
|
2 108,51 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
27.03.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025253
|
potraviny
|
1 311,34 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2025
|
27.03.2025 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501205
|
potraviny
|
1 296,27 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2025
|
27.03.2025 |
NORDFOOD |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1372025
|
potraviny
|
1 351,25 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
24.03.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
UNI-JAS |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Vlasta Švaňová |
vedúca ŠJ |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025240
|
potraviny
|
2 291,64 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2025
|
21.03.2025 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
UNI-JAS |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Vlasta Švaňová |
vedúca ŠJ |
05.10.2025 |