|
|
Faktúra |
2025924
|
potraviny
|
2 130,45 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2025
|
28.11.2025 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4742025
|
potraviny
|
277,60 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
28.11.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4752025
|
potraviny
|
1 241,18 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
27.11.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4712025
|
potraviny
|
1 337,81 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
27.11.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4202503863
|
potraviny
|
704,66 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2025
|
26.11.2025 |
NORDFOOD |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4202503869
|
potraviny
|
387,92 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2025
|
26.11.2025 |
NORDFOOD |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
o-14/2025
|
oprava umývačky a plyn.kotla
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Chabada Adam |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Vlasta Švaňová |
vedúca ŠJ |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4682025
|
potraviny
|
1 645,49 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
24.11.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
o-13/2025
|
plastové misky jednoraz.
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
UNI-JAS |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Vlasta Švaňová |
vedúca ŠJ |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025903
|
potraviny
|
2 150,55 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2025
|
21.11.2025 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4612025
|
potraviny
|
1 336,75 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
20.11.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
253384
|
potraviny
|
41,77 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2024
|
20.11.2025 |
Moravčík-Potravinka |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
27.11.2025 |
|
Zmluva |
z-52/2025
|
Nájomná zmluva - prenájom priestorov školy (vestibul)
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
19.11.2025 |
Základná škola |
LANTASTIK SK, spol. s r. o., Potočná 2835/1A 022 01 Čadca, IČO 31582486 |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ školy |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005093
|
potraviny
|
970,64 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2024
|
18.11.2025 |
ŠESTAK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4582025
|
potraviny
|
816,62 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
17.11.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
27.11.2025 |
|
|
Zmluva |
z-51/2025
|
Zmluva o vykonaní odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Základná škola |
SOŠ pedagogická sv. Márie Goretti, Horná 137, 02201 Čadca |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025881
|
potraviny
|
2 019,87 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2025
|
14.11.2025 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4452025
|
potraviny
|
1 457,85 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
13.11.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4202503678
|
potraviny
|
1 257,53 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2025
|
13.11.2025 |
NORDFOOD |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4462025
|
potraviny
|
1 349,28 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
11.11.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
19.11.2025 |