|
Zmluva |
|
Doh1
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1710023992
|
potraviny
|
122,30 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-12/2016
|
22.06.2017 |
Lunys |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017911102
|
potraviny
|
74,40 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-19/2016
|
29.06.2017 |
CHRIEN |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
172014459
|
potraviny
|
47,89 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-5/2017
|
28.06.2017 |
Agro Tami |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017910878
|
potraviny
|
67,08 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-19/2016
|
26.06.2017 |
CHRIEN |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170564
|
potraviny
|
75,60 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2017
|
26.06.2017 |
GO-BO |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170576
|
potraviny
|
961,93 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2017
|
26.06.2017 |
GO-BO |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170578
|
potraviny
|
725,03 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2017
|
26.06.2017 |
GO-BO |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170577
|
potraviny
|
595,16 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2017
|
26.06.2017 |
GO-BO |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
|
03.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I. štvrťrok 2019
|
čistiace prostriedky, šatníkové skrinky, výmena vonkajších dverí
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71723963
|
potraviny
|
200,66 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-15/2017
|
29.06.2017 |
TAMI |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170562
|
potraviny
|
161,40 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2017
|
21.06.2017 |
GO-BO |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017735
|
potraviny
|
957,43 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-17/2016
|
22.06.2017 |
Lulek |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
172013650
|
potraviny
|
153,91 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-5/2017
|
21.06.2017 |
Agro Tami |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
8171102192
|
potraviny
|
17,10 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-12/2017
|
21.06.2017 |
Koliba Trade s.r.o. |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
71722239
|
potraviny
|
242,17 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-15/2017
|
20.06.2017 |
TAMI |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017003621
|
potraviny
|
310,43 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2016
|
20.06.2017 |
Šesták Bohuš |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017910492
|
potraviny
|
46,36 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-15/2017
|
20.06.2017 |
TAMI |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017716
|
potraviny
|
749,68 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-17/2016
|
16.06.2017 |
Lulek |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017772
|
potraviny
|
1 184,15 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-17/2016
|
29.06.2017 |
Lulek |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
|
03.07.2017 |