|
Zmluva |
|
Doh1
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3109466
|
potraviny
|
174,90 |
s DPH |
telefonicky
|
|
28.10.2013 |
DEMIFOOD,s.r.o. |
|
|
|
03.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
4201502762
|
potraviny
|
270,17 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ - 8/2015
|
20.11.2015 |
Nord Food |
ŠJ Karpatská 8063/11, Žilina |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
5294049986
|
potraviny
|
21,60 |
s DPH |
telefonicky
|
|
24.11.2015 |
Ryba Košice |
ŠJ Karpatská 8063/11, Žilina |
|
|
23.11.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I. štvrťrok 2019
|
čistiace prostriedky, šatníkové skrinky, výmena vonkajších dverí
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3109897
|
potraviny
|
228,31 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.11.2013 |
DEMIFOOD,s.r.o. |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
4201503204
|
potraviny
|
519,29 |
s DPH |
telefonicky
|
16/2005
|
18.12.2015 |
Nord Food |
ŠJ Karpatská 8063/11, Žilina |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
DEMIFOOD,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Karpatská, 8063/11, Žilina |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
TempoVit spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Karpatská 8063/11, Žilina1 |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3092019
|
potraviny
|
1 165,00 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-22/2019
|
24.10.2019 |
Solárik |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
|
riaditeľka ZŠ |
25.10.2019 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3132019
|
potraviny
|
465,84 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-22/2019
|
28.10.2019 |
Solárik |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
|
riaditeľka ZŠ |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1540624
|
potraviny
|
272,62 |
s DPH |
objednávka
|
|
28.11.2015 |
SunFood |
ŠJ Karpatská 8063/11, Žilina |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1515821
|
potraviny
|
504,35 |
s DPH |
trvalá obje7/2015d.
|
ŠJ 7/2015
|
07.12.2015 |
KIPA s.r.o |
ŠJ Karpatská 8063/11, Žilina |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
poskytovanie stravovania
|
|
bez DPH |
|
|
18.01.2013 |
Rowis s.r.o. |
MUDr. Lívia Brunovská |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3162019
|
potraviny
|
415,00 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-22/2019
|
29.10.2019 |
Solárik |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
|
riaditeľka ZŠ |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3172019
|
potraviny
|
340,67 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-22/2019
|
29.10.2019 |
Solárik |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
|
riaditeľka ZŠ |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
120001499
|
mlieko
|
40,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
AGRO TAMI,a.s. |
ŠJ pri ZŠ Karpatská 8063/11, Žilina |
|
|
09.02.2012 |