|
|
Faktúra |
2025641
|
potraviny
|
1 589,07 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2025
|
05.09.2025 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
12.09.2025 |
|
Zmluva |
z-27/2025
|
Nájomná zmluva - prenájom priestorov - telocvične
|
45,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
Základná škola |
Mgr. Michal Súčan, Sv.Bystríka 1669/1, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ školy |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3272025
|
potraviny
|
677,96 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
04.09.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502645
|
potraviny
|
1 912,61 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2025
|
01.09.2025 |
NORDFOOD |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
05.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3262025
|
potraviny
|
1 414,42 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
01.09.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
05.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3222025
|
potraviny
|
54,21 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
28.08.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025625
|
potraviny
|
217,49 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2025
|
28.08.2025 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3152025
|
potraviny
|
1 103,13 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
27.08.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003460
|
potraviny
|
2 883,25 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2024
|
26.08.2025 |
ŠESTAK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
|
oprava škrabky
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Chabada Adam |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Vlasta Švaňová |
vedúca ŠJ |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3112025
|
potraviny
|
509,84 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
22.08.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025623
|
potraviny
|
126,58 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2025
|
22.08.2025 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
|
saponáty do umývačky
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
Haglaitner |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Vlasta Švaňová |
vedúca ŠJ |
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
|
gastronádoby, pol.misy,vedra
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Chabada Adam |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Vlasta Švaňová |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251887
|
potraviny
|
56,07 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2024
|
27.06.2025 |
Moravčík-Potravinka |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2025 |
|
|
Zmluva |
z-25/2025
|
Prenájom priestorov školy
|
324,00 |
bez DPH |
|
|
27.06.2025 |
Základná škola |
Prázdninovo OZ, Denný letný tábor, Mgr. Petra Rosinová, Záhradná 833, Strečno |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
|
|
Zmluva |
z-24/2025
|
Darovacia zmluva - cukrovinárske a potravinárske výrobky
|
225,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Nestlé Slovensko s.tr.o. |
Nestlé |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka školy |
26.06.2025 |
|
|
Zmluva |
z-26/2025
|
Dodatok č.2 k Zmlve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_932
|
|
bez DPH |
|
|
26.06.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025566
|
potraviny
|
1 769,66 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2025
|
26.06.2025 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2952025
|
potraviny
|
450,34 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
26.06.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2025 |