Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2026132 potraviny 1 948,52 s DPH telefonicky ŠJ-4/2025 20.02.2026 LULEK ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 23.02.2026
Faktúra 4202600624 potraviny 772,01 s DPH telefonicky ŠJ-6/2025 19.02.2026 NORDFOOD ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 23.02.2026
Faktúra 822026 potraviny 1 283,18 s DPH telefonicky ŠJ-3/2025 18.02.2026 Ján Solárik ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 20.02.2026
Faktúra 792026 potraviny 1 700,81 s DPH telefonicky ŠJ-3/2025 17.02.2026 Ján Solárik ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 20.02.2026
Faktúra 2026000895 potraviny 1 302,96 s DPH telefonicky ŠJ-7/2025 17.02.2026 ŠESTAK ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 20.02.2026
Faktúra 692026 potraviny 1 915,98 s DPH telefonicky ŠJ-3/2025 16.02.2026 Ján Solárik ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 20.02.2026
Faktúra 2026115 potraviny 2 361,39 s DPH telefonicky ŠJ-4/2025 13.02.2026 LULEK ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 20.02.2026
Faktúra 260372 potraviny 85,05 s DPH telefonicky ŠJ-5/2025 11.02.2026 Moravčík-Potravinka ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 20.02.2026
260372 potraviny 85,05 s DPH telefonicky ŠJ-5/2025 11.02.2026 Moravčík-Potravinka ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 04.03.2026
Faktúra 672026 potraviny 994,58 s DPH telefonicky ŠJ-3/2025 10.02.2026 Ján Solárik ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 10.02.2026
4202600480 potraviny 1 160,71 s DPH telefonicky ŠJ-6/2025 09.02.2026 NORDFOOD ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 04.03.2026
Faktúra 4202600480 potraviny 1 160,71 s DPH telefonicky ŠJ-6/2025 09.02.2026 NORDFOOD ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 10.02.2026
Faktúra 2026091 potraviny 1 493,20 s DPH telefonicky ŠJ-4/2025 06.02.2026 LULEK ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 10.02.2026
Faktúra 622026 potraviny 682,52 s DPH telefonicky ŠJ-3/2025 06.02.2026 Ján Solárik ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 10.02.2026
Faktúra 462026 potraviny 2 594,28 s DPH telefonicky ŠJ-3/2025 03.02.2026 Ján Solárik ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 10.02.2026
462026 potraviny 2 594,28 s DPH telefonicky ŠJ-3/2025 03.02.2026 Ján Solárik ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 04.03.2026
Faktúra 2026072 potraviny 2 097.58 s DPH telefonicky ŠJ-4/2025 30.01.2026 LULEK ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 03.02.2026
Faktúra 552026 potraviny 952,66 s DPH telefonicky ŠJ-3/2025 29.01.2026 Ján Solárik ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 29.01.2026
Faktúra 422026 potraviny 1 874,86 s DPH telefonicky ŠJ-3/2025 29.01.2026 Ján Solárik ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 29.01.2026
Faktúra 2026000572 potraviny 1 331,61 s DPH telefonicky ŠJ-7/2025 27.01.2026 ŠESTAK ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 29.01.2026
zobrazené záznamy: 1-20/7411