|
Zmluva |
z-25/2025
|
Prenájom priestorov školy
|
324,00 |
bez DPH |
|
|
27.06.2025 |
Základná škola |
Prázdninovo OZ, Denný letný tábor, Mgr. Petra Rosinová, Záhradná 833, Strečno |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251887
|
potraviny
|
56,07 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2024
|
27.06.2025 |
Moravčík-Potravinka |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3002025
|
potraviny
|
1 292,91 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
26.06.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2025 |
|
|
Zmluva |
z-24/2025
|
Darovacia zmluva - cukrovinárske a potravinárske výrobky
|
225,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Nestlé Slovensko s.tr.o. |
Nestlé |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka školy |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2952025
|
potraviny
|
450,34 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
26.06.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025566
|
potraviny
|
1 769,66 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2025
|
26.06.2025 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2932025
|
potraviny
|
821,29 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
25.06.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2912025
|
potraviny
|
1 537,46 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
23.06.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2812025
|
potraviny
|
1 140,03 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
19.06.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502278
|
potraviny
|
291,37 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2025
|
19.06.2025 |
NORDFOOD |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025546
|
potraviny
|
2 033,43 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2025
|
19.06.2025 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003081
|
potraviny
|
245,12 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2024
|
18.06.2025 |
ŠESTAK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
20.06.2025 |
|
|
Zmluva |
z-23/2025
|
Nájomná zlmuva - prenájom ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Základná škola |
Vlastníci bytov, p. Vaník Peter, zástupca vlastníkov bytov OSBD |
Mgr. Smolková Eva |
riaditeľka ZŠ |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2772025
|
potraviny
|
603,24 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
16.06.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2852025
|
potraviny
|
954,20 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
16.06.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251705
|
potraviny
|
190,97 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2024
|
13.06.2025 |
Moravčík-Potravinka |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025524
|
potraviny
|
2 374,38 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2025
|
13.06.2025 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2712025
|
potraviny
|
1 806,45 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
12.06.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502169
|
potraviny
|
684,57 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2025
|
11.06.2025 |
NORDFOOD |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2672025
|
potraviny
|
876,49 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
09.06.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2025 |