|
|
Faktúra |
2312025
|
potraviny
|
1 227,57 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
16.05.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002489
|
potraviny
|
947,89 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2024
|
13.05.2025 |
ŠESTAK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501763
|
potraviny
|
1 060,68 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2025
|
12.05.2025 |
NORDFOOD |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2172025
|
potraviny
|
1 513,84 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
12.05.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
19.05.2025 |
|
Zmluva |
z-18/2025
|
Nájomná zmluva - prenájom priestorov - jedáleň
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
12.05.2025 |
Základná škola |
Bytterm a.s. ,Saleziánska 4, 010 77 Žilina, IČO: 31584705, p. Hodásová |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025412
|
potraviny
|
2 092,97 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2025
|
09.05.2025 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2062025
|
potraviny
|
703,31 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
07.05.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1962025
|
potraviny
|
2 233,65 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
05.05.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2025 |
|
|
Zmluva |
z-17/2025
|
Nájomná zmluva - prenájom priestorov - jedáleň
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
05.05.2025 |
Základná škola |
Bytterm a.s. ,Saleziánska 4, 010 77 Žilina, IČO: 31584705, p. Hodásová |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251250
|
potraviny
|
111,96 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2024
|
30.04.2025 |
Moravčík-Potravinka |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025383
|
potraviny
|
1 794,00 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2025
|
30.04.2025 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2002025
|
potraviny
|
1 265,19 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
30.04.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1952025
|
potraviny
|
985,67 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
28.04.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2025 |
|
|
Zmluva |
z-16/2025
|
Prenájom priestorov školy
|
306,00 |
bez DPH |
|
|
28.04.2025 |
Základná škola |
Ing. Veronika Filová, Dolná Trnovská 694/160, 010 01 Žilina-Trnové |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025360
|
potraviny
|
1 308,97 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2025
|
25.04.2025 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2025 |
|
|
Zmluva |
z-15/2025
|
Prenájom priestorov školy
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
25.04.2025 |
Základná škola |
LANTASTIK SK, spol. s r. o., Potočná 2835/1A 022 01 Čadca, IČO 31582486 |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501539
|
potraviny
|
1 303,76 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2025
|
24.04.2025 |
NORDFOOD |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2025 |
|
|
Faktúra |
49135
|
potraviny
|
32,45 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2024
|
23.04.2025 |
LUNYS |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251134
|
potraviny
|
186,77 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2024
|
23.04.2025 |
Moravčík-Potravinka |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1812025
|
potraviny
|
2 375,29 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2024
|
23.04.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2025 |