|
|
Faktúra |
2026337
|
potraviny
|
1 995,06 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2025
|
30.04.2026 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1392026
|
potraviny
|
1 275,54 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
28.04.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1832026
|
potraviny
|
3 438,77 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
27.04.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026316
|
potraviny
|
2 294,75 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2025
|
24.04.2026 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1722026
|
potraviny
|
1 178,32 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
23.04.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001927
|
potraviny
|
1 401,95 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-7/2025
|
21.04.2026 |
ŠESTAK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1712026
|
potraviny
|
1 239,37 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
20.04.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1662026
|
potraviny
|
1 598,83 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
17.04.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026293
|
potraviny
|
2 513,46 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2025
|
17.04.2026 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1612026
|
potraviny
|
1 764,32 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
15.04.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1512026
|
potraviny
|
1 393,64 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
13.04.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026268
|
potraviny
|
1 515,26 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2025
|
10.04.2026 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4202601200
|
potraviny
|
1 966,41 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-6/2025
|
09.04.2026 |
NORDFOOD |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1472026
|
potraviny
|
2 023,77 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
08.04.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260900
|
potraviny
|
25,53 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-5/2025
|
31.03.2026 |
Moravčík-Potravinka |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026247
|
potraviny
|
861,00 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2025
|
31.03.2026 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1452026
|
potraviny
|
1 147,58 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
30.03.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1402026
|
potraviny
|
1 379,95 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
27.03.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026231
|
potraviny
|
2 070,62 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2025
|
27.03.2026 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1322026
|
potraviny
|
1 070,16 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
26.03.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
30.03.2026 |