|
Zmluva |
KARZA-13/2025/1
|
Zmluva Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby: CUD_ZS_KARPATSKA_ZILINA
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
Mgr. Eva Smolková |
07.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Zmluva |
z-19/2017
|
ŠVP - obstaranie zájazdu
|
6 211.00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Wachumba ck, s.r.o. |
ZŠ Karpatská, 8063/11, Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka školy |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
71720831
|
potraviny
|
90,78 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-15/2017
|
12.06.2017 |
TAMI |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017910023
|
potraviny
|
77,88 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-19/2016
|
12.06.2017 |
CHRIEN |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2022000994
|
potraviny
|
1 295.59 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2022
|
16.02.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022902368
|
potraviny
|
134,82 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2022
|
16.02.2022 |
CHRIEN s.r.o |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
o-111/2014
|
kancelárske potreby
|
159,12 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Kreativa,s.r.o., Komárno |
ZŠ Karpatská 11, Žilina |
Mgr. E. Smolková |
riaditeľka školy |
28.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2017684
|
potraviny
|
782,39 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-17/2016
|
09.06.2017 |
Lulek |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
|
12.06.2017 |
|
|
Zmluva |
ŠJ-18/2017
|
dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Bohuš Šesták |
ŠJ pri ZŠ Karpatská 8063/11, Žilina1 |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka školy |
21.06.2017 |
|
|
Zmluva |
ŠJ -2/2022
|
Dodávky potravinárskeho tovaru
|
podľaobjednávky |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
CHRIEN |
Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
o-75/2012
|
hygienické potreby
|
127,44 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
VALIN, s.r.o., Žilina |
ZŠ Karpatská 11, Žilina |
Mgr.E.Wiesengangerová |
riaditeľka školy |
10.03.2013 |
|
|
Zmluva |
ŠJ -3/2022
|
Dodávka drogistického a potravinového tovaru
|
podľaobjednávky |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Norfood s.r.o. |
Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
01.03.2022 |
|
|
Zmluva |
ŠJ -5/2022
|
Dohoda o zapožičaní dávkovacích zariadení viď zmluva
|
1137.30+prípravazariadení200.00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2022 |
|
|
Zmluva |
ŠJ -4/2022
|
dodávka potravinárskeho a iného tovaru
|
nazákl.objednávky |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Bohumil Šesták s.r.o. |
Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
telekomunikácie
|
56,89 |
s DPH |
|
zmluva
|
27.02.2013 |
Slovak Telecom,a.s., Bratislava |
ZŠ Karpatská 11, Žilina |
Mgr.E.Wiesengangerová |
riaditeľka školy |
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
hygienické potreby
|
93,00 |
s DPH |
19/2013
|
|
21.02.2013 |
VALIN, s.r.o., Žilina |
ZŠ Karpatská 11, Žilina |
Mgr.E.Wiesengangerová |
riaditeľka školy |
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
materiál pre výpočtovú techniku
|
432,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.02.2013 |
EKPS, s.r.o., Žilina |
ZŠ Karpatská 11, Žilina |
Mgr.E.Wiesengangerová |
riaditeľka školy |
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
materiál pre výpočtovú techniku
|
78,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.02.2013 |
EKPS, s.r.o., Žilina |
ZŠ Karpatská 11, Žilina |
Mgr.E.Wiesengangerová |
riaditeľka školy |
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
172012973
|
potraviny
|
95,79 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-5/2017
|
12.06.2017 |
Agro Tami |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5070334
|
potraviny
|
116,78 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-18/2016
|
12.06.2017 |
COOP Jednota |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11, Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
|
12.06.2017 |