|
Zmluva |
KARZA-13/2025/1
|
Zmluva Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby: CUD_ZS_KARPATSKA_ZILINA
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
Mgr. Eva Smolková |
07.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ-18/2017
|
dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Bohuš Šesták |
ŠJ pri ZŠ Karpatská 8063/11, Žilina1 |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka školy |
21.06.2017 |
|
|
Objednávka |
o-100/2014
|
knihy
|
192,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Richard Šrobár - LITTERA, Martin |
ZŠ Karpatská 11, Žilina |
Mgr. E. Smolková |
riaditeľka školy |
28.06.2015 |
|
|
Objednávka |
o-21/2014SJ
|
servis HW
|
97,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Verejná informačná služba,s.r.o., L.Mikuláš |
ZŠ Karpatská 11, Žilina |
Mgr. E. Smolková |
riaditeľka školy |
28.06.2015 |
|
|
Objednávka |
o-101/2014
|
kancelárske potreby
|
71,95 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Metro Cash and Carry, s.r.o. |
ZŠ Karpatská 11, Žilina |
Mgr. E. Smolková |
riaditeľka školy |
28.06.2015 |
|
|
Objednávka |
o-102/2014
|
servis auta
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
AUTOSERVIS Michal Uhrík, KNM |
ZŠ Karpatská 11, Žilina |
Mgr. E. Smolková |
riaditeľka školy |
28.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2017684
|
potraviny
|
782,39 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-17/2016
|
09.06.2017 |
Lulek |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2022000994
|
potraviny
|
1 295.59 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2022
|
16.02.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022902368
|
potraviny
|
134,82 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2022
|
16.02.2022 |
CHRIEN s.r.o |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
24.02.2022 |
|
|
Zmluva |
z-19/2017
|
ŠVP - obstaranie zájazdu
|
6 211.00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Wachumba ck, s.r.o. |
ZŠ Karpatská, 8063/11, Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka školy |
13.06.2017 |
|
|
Objednávka |
o-98/2015
|
materiál na gymnastiku
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Carneval International, s.r.o., Veľká Paka |
ZŠ Karpatská 11, Žilina |
Mgr. E. Smolková |
riaditeľka školy |
28.06.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
telekomunikácie
|
56,89 |
s DPH |
|
zmluva
|
27.02.2013 |
Slovak Telecom,a.s., Bratislava |
ZŠ Karpatská 11, Žilina |
Mgr.E.Wiesengangerová |
riaditeľka školy |
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
hygienické potreby
|
93,00 |
s DPH |
19/2013
|
|
21.02.2013 |
VALIN, s.r.o., Žilina |
ZŠ Karpatská 11, Žilina |
Mgr.E.Wiesengangerová |
riaditeľka školy |
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
materiál pre výpočtovú techniku
|
432,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.02.2013 |
EKPS, s.r.o., Žilina |
ZŠ Karpatská 11, Žilina |
Mgr.E.Wiesengangerová |
riaditeľka školy |
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
materiál pre výpočtovú techniku
|
78,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.02.2013 |
EKPS, s.r.o., Žilina |
ZŠ Karpatská 11, Žilina |
Mgr.E.Wiesengangerová |
riaditeľka školy |
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
hygienické potreby
|
63,05 |
s DPH |
18/2013
|
|
19.02.2013 |
VALIN, s.r.o., Žilina |
ZŠ Karpatská 11, Žilina |
Mgr.E.Wiesengangerová |
riaditeľka školy |
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
odborná prehliadka
|
210,00 |
s DPH |
17/2013
|
|
19.02.2013 |
Jozef Berk, Banská Bystrica |
ZŠ Karpatská 11, Žilina |
Mgr.E.Wiesengangerová |
riaditeľka školy |
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
vzdelávacie programy
|
43,41 |
s DPH |
16/2013
|
|
19.02.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o., Bratislava |
ZŠ Karpatská 11, Žilina |
Mgr.E.Wiesengangerová |
riaditeľka školy |
05.03.2013 |
|
|
Objednávka |
o-99/2014
|
fólia laminovacia
|
51,05 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Tibor Varga TSV papier, Lučenec |
ZŠ Karpatská 11, Žilina |
Mgr. E. Smolková |
riaditeľka školy |
28.06.2015 |
|
|
Zmluva |
z-1/2022
|
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Základná škola |
OZ PŠaV pri Základnej škole, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Eva Smolková |
riaditeľka ZŠ |
03.01.2022 |