|
|
Faktúra |
4201600924
|
potraviny
|
337,43 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-8/2015
|
16.03.2016 |
NORFOOD |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
riaditeľka ZŠ |
25..3.2016 |
|
|
Faktúra |
1603554
|
potraviny
|
62,94 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-7/2015
|
17.03.2016 |
KIPA s.r.o |
ŠJ Karpatská 8063/11, Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
riaditeľka ZŠ |
25..3.2016 |
|
|
Faktúra |
1610008411
|
potraviny
|
31,43 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-6/2015
|
16.03.2016 |
Lunys |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
riaditeľka ZŠ |
25..3.2016 |
|
|
Faktúra |
3112026
|
potraviny
|
106,11 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
28.08.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
4202602548
|
potraviny
|
2 205,86 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-6/2025
|
28.08.2026 |
NORDFOOD |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026581
|
potraviny
|
265,38 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2025
|
28.08.2026 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3052026
|
potraviny
|
1 437,85 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
25.08.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003225
|
potraviny
|
2 758,11 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-7/2025
|
25.08.2026 |
ŠESTAK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2452026
|
potraviny
|
1 660,87 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
01.06.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2882026
|
potraviny
|
1 016,65 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
29.06.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026511
|
potraviny
|
1 626,63 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2025
|
26.06.2026 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002936
|
potraviny
|
308,64 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-7/2025
|
25.06.2026 |
ŠESTAK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2852026
|
potraviny
|
2 083,49 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
25.06.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261804
|
potraviny
|
122,18 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-5/2025
|
22.06.2026 |
Moravčík-Potravinka |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2722026
|
potraviny
|
1 335,75 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
22.06.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026490
|
potraviny
|
1 761,62 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2025
|
19.06.2026 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2662026
|
potraviny
|
1 229,74 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
15.06.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2902026
|
potraviny
|
2 101,76 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
29.06.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261878
|
potraviny
|
23,21 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-5/2025
|
30.06.2026 |
Moravčík-Potravinka |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026527
|
potraviny
|
669,77 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2025
|
30.06.2026 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
30.06.2026 |