|
|
Faktúra |
1610008411
|
potraviny
|
31,43 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-6/2015
|
16.03.2016 |
Lunys |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
riaditeľka ZŠ |
25..3.2016 |
|
|
Faktúra |
4201600924
|
potraviny
|
337,43 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-8/2015
|
16.03.2016 |
NORFOOD |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
riaditeľka ZŠ |
25..3.2016 |
|
|
Faktúra |
1603554
|
potraviny
|
62,94 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-7/2015
|
17.03.2016 |
KIPA s.r.o |
ŠJ Karpatská 8063/11, Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
riaditeľka ZŠ |
25..3.2016 |
|
|
|
260372
|
potraviny
|
85,05 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-5/2025
|
11.02.2026 |
Moravčík-Potravinka |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
04.03.2026 |
|
|
|
462026
|
potraviny
|
2 594,28 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
03.02.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
04.03.2026 |
|
|
|
4202600480
|
potraviny
|
1 160,71 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-6/2025
|
09.02.2026 |
NORDFOOD |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026132
|
potraviny
|
1 948,52 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2025
|
20.02.2026 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4202600624
|
potraviny
|
772,01 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-6/2025
|
19.02.2026 |
NORDFOOD |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
822026
|
potraviny
|
1 283,18 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
18.02.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
792026
|
potraviny
|
1 700,81 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
17.02.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000895
|
potraviny
|
1 302,96 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-7/2025
|
17.02.2026 |
ŠESTAK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
692026
|
potraviny
|
1 915,98 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
16.02.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026115
|
potraviny
|
2 361,39 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2025
|
13.02.2026 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260372
|
potraviny
|
85,05 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-5/2025
|
11.02.2026 |
Moravčík-Potravinka |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026091
|
potraviny
|
1 493,20 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2025
|
06.02.2026 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
462026
|
potraviny
|
2 594,28 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
03.02.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
622026
|
potraviny
|
682,52 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
06.02.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4202600480
|
potraviny
|
1 160,71 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-6/2025
|
09.02.2026 |
NORDFOOD |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
672026
|
potraviny
|
994,58 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
10.02.2026 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026072
|
potraviny
|
2 097.58 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2025
|
30.01.2026 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
03.02.2026 |