|
|
Faktúra |
4201600924
|
potraviny
|
337,43 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-8/2015
|
16.03.2016 |
NORFOOD |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
riaditeľka ZŠ |
25..3.2016 |
|
|
Faktúra |
1610008411
|
potraviny
|
31,43 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-6/2015
|
16.03.2016 |
Lunys |
ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11,Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
riaditeľka ZŠ |
25..3.2016 |
|
|
Faktúra |
1603554
|
potraviny
|
62,94 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-7/2015
|
17.03.2016 |
KIPA s.r.o |
ŠJ Karpatská 8063/11, Žilina |
Mgr. Smolková Eva |
riaditeľka ZŠ |
25..3.2016 |
|
|
Faktúra |
253701
|
potraviny
|
107,25 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2024
|
19.12.2025 |
Moravčík-Potravinka |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025998
|
potraviny
|
1 357,87 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2025
|
19.12.2025 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4872025
|
potraviny
|
1 964,60 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
18.12.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5102025
|
potraviny
|
888,36 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
17.12.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4202504113
|
potraviny
|
338,97 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2025
|
15.12.2025 |
NORDFOOD |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5092025
|
potraviny
|
1 899,06 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
15.12.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025970
|
potraviny
|
2 495,62 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2025
|
12.12.2025 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5012025
|
potraviny
|
1 409,63 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
11.12.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2510168865
|
potraviny
|
107,99 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2024
|
02.12.2025 |
LUNYS |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
253504
|
potraviny
|
30,17 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-4/2024
|
01.12.2025 |
Moravčík-Potravinka |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4842025
|
potraviny
|
1 308,60 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
01.12.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4862025
|
potraviny
|
1 531,77 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
04.12.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
42025003970
|
potraviny
|
771,12 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-2/2025
|
04.12.2025 |
NORDFOOD |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4982025
|
potraviny
|
960,74 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2025
|
08.12.2025 |
Ján Solárik |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025949
|
potraviny
|
2 421,70 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-1/2025
|
09.12.2025 |
LULEK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005442
|
potraviny
|
230,76 |
s DPH |
telefonicky
|
ŠJ-3/2024
|
10.12.2025 |
ŠESTAK |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Mgr. Andrej Gerba |
riaditeľ ZŠ |
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
o-14/2025
|
oprava umývačky a plyn.kotla
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Chabada Adam |
ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina |
Vlasta Švaňová |
vedúca ŠJ |
01.12.2025 |