Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2026425 potraviny 2 433,40 s DPH telefonicky ŠJ-4/2025 29.05.2026 LULEK ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 29.05.2026
Faktúra 2362026 potraviny 983,79 s DPH telefonicky ŠJ-3/2025 28.05.2026 Ján Solárik ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 29.05.2026
Faktúra 2322026 potraviny 1 907,84 s DPH telefonicky ŠJ-3/2025 28.05.2026 Ján Solárik ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 29.05.2026
Faktúra 2282026 potraviny 1 049,15 s DPH telefonicky ŠJ-3/2025 26.05.2026 Ján Solárik ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 29.05.2026
Faktúra 2026402 potraviny 2 034,62 s DPH telefonicky ŠJ-4/2025 22.05.2026 LULEK ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 29.05.2026
Faktúra 2182026 potraviny 1 169,92 s DPH telefonicky ŠJ-3/2025 21.05.2026 Ján Solárik ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 29.05.2026
Faktúra 2152026 potraviny 1 619,79 s DPH telefonicky ŠJ-3/2025 19.05.2026 Ján Solárik ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 29.05.2026
Faktúra 2212026 potraviny 1 929,30 s DPH telefonicky ŠJ-3/2025 18.05.2026 Ján Solárik ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 29.05.2026
Faktúra 2026382 potraviny 2 015,64 s DPH telefonicky ŠJ-4/2025 15.05.2026 LULEK ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 29.05.2026
Faktúra 2072026 potraviny 1 082,73 s DPH telefonicky ŠJ-3/2025 14.05.2026 Ján Solárik ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 14.05.2026
Faktúra 4202681652 potraviny 595,94 s DPH telefonicky ŠJ-6/2025 13.05.2026 NORDFOOD ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 14.05.2026
Faktúra 2026002270 potraviny 189,36 s DPH telefonicky ŠJ-7/2025 13.05.2026 ŠESTAK ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 14.05.2026
Faktúra 2052026 potraviny 2 759,10 s DPH telefonicky ŠJ-3/2025 11.05.2026 Ján Solárik ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 14.05.2026
Faktúra 1972026 potraviny 662,40 s DPH telefonicky ŠJ-3/2025 07.05.2026 Ján Solárik ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 14.05.2026
Faktúra 2026356 potraviny 1 435,58 s DPH telefonicky ŠJ-4/2025 07.05.2026 LULEK ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 14.05.2026
Faktúra 2026002154 potraviny 970,32 s DPH telefonicky ŠJ-7/2025 05.05.2026 ŠESTAK ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 14.05.2026
Faktúra 261229 potraviny 39,45 s DPH telefonicky ŠJ-5/2025 04.05.2026 Moravčík-Potravinka ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 14.05.2026
Faktúra 1942026 potraviny 1 561,05 s DPH telefonicky ŠJ-3/2025 04.05.2026 Ján Solárik ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 14.05.2026
Faktúra 4202601531 potraviny 1 402,34 s DPH telefonicky ŠJ-6/2025 04.05.2026 NORDFOOD ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 14.05.2026
Faktúra 2026337 potraviny 1 995,06 s DPH telefonicky ŠJ-4/2025 30.04.2026 LULEK ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina Mgr. Andrej Gerba riaditeľ ZŠ 30.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/7468